序号

项目名称

项目主要建设内容及完成情况

资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况）

绩效目标实现情况

1

2023年临港区草庙子镇蔬菜大棚项目

用于西黄山、曹格庄、郭家庄、垛岭、大东疃5个第一书记村建设蔬菜产业项目。

项目总投资125.3396万元，报账支出 121.5794 万元，其中衔接资金总投入125万元，除3%质保金外，已完成报账。

产出数量指标：建设蔬菜大棚5个；

成本指标：大棚≤26万元/个；

效益指标：年收益率8%；

社会效益：覆盖项目村5个，每村增加收入约2万元；

时效指标：项目建设及时率100%；

质量指标：工程建成后质量达标率100%；

可持续影响指标：使用时间≥10年；

满意度指标：村民满意度100%。

2

2023年临港区草庙子镇金井黄山片区绿化美化综合提升项目

对北黄山、南黄山村进行绿化提升，粉刷乳胶漆，绿化。

项目总投资 232.9738 万元，报账支出 225.9846  万元，其中衔接资金总投入 222  万元，除3%质保金外，已完成报账。

产出数量指标：建造南黄山、北黄山村2村绿化综合提升；

质量指标：项目验收合格率为100%；

成本指标：乳胶漆粉刷单价≤40元/平方米；

时效指标：项目完成及时率≥90%；

社会效益指标：改善村民生产生活环境；

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；

满意度指标：受益人口满意度为100%。

3

2023年临港区草庙子镇南黄山村产业路项目

对南黄山产业路进行硬化，

项目总投资 58.5364 万元，报账支出 56.7803  万元，其中衔接资金总投入 50  万元，除3%质保金外，已完成报账。

数量指标：硬化面积≥6500平方米；

成本指标：硬化建设单价≤90元/平方米；

社会效益：覆盖项目村1个，改善村民出行条件；

时效指标：项目建设及时率100%；

质量指标：工程建成后质量达标率100%；

可持续影响指标：使用年限≥10年；

时效指标：项目建设及时率100%；

满意度指标：村民对象满意度100%。

4

2023年临港区草庙子镇周家庄村产业路项目

对周家庄村北产业路进行硬化

项目总投资 19 万元，报账支出 18.43  万元，其中衔接资金总投入18.8 万元，除3%质保金外，已完成报账。

数量指标：硬化面积≥2000平方米；

成本指标：硬化建设单价≤90元/平方米；

社会效益：覆盖项目村1个，改善村民出行条件；

时效指标：项目建设及时率100%；

质量指标：工程建成后质量达标率100%；

可持续影响指标：使用年限≥10年；

时效指标：项目建设及时率100%；

满意度指标：村民对象满意度100%。

5

2023年临港区蔄山镇山河富春片区产业路项目

对东武林-大夼村进行产业路硬化。其中东武林为市级第一书记村

项目总投资69.651301万元，报账支出   67.561762万元，其中衔接资金总投入60万元，除3%质保金外，已完成报账。

数量指标：硬化面积≥8000平方米；

成本指标：硬化建设单价≤90元/平方米；

社会效益：覆盖项目村2个，改善村民出行条件；

时效指标：项目建设及时率100%；

质量指标：工程建成后质量达标率100%；

可持续影响指标：使用年限≥10年；

时效指标：项目建设及时率100%；

满意度指标：村民对象满意度100%。

6

2023年临港区蔄山镇农村自来水网改造及污水治理提升项目

对裴家泊子、汶口、黄庄、官道北进行自来水管网提升改造，沟道头、廿里铺南庄进行自来水及污水管网改造。

项目总投资202.367322万元，报账支出196.290287万元，其中衔接资金总投入200万元，除3%质保金外，已完成报账。

数量指标：完成改造6个村

质量指标：项目验收合格率为100%

时效指标：项目完成及时率≥90%

成本指标：自来水管网建设标准 0.25万元/每户；自来水以及污水管网建设标准0.5万元/每户

效益指标：工程设计使用年限≥10年

社会效益指标：提高人民生活水平

生态效益指标：有效改善农村人居生态环境

满意度指标：受益人口满意度为100%。

7

2023年临港区蔄山镇第一书记村修路及污水改造项目

用于裴家泊子、山马刘、西道头、山马程4个第一书记村村周边路、通户路、小型桥梁建设、路边沟及绿化、排水沟、污水管网改造

项目总投资168.943364万元，报账支出   163.875063万元，其中衔接资金总投入165万元，除3%质保金外，已完成报账。

数量指标：完成改造4个村

质量指标：项目验收合格率为100%

成本指标：污水管网建设标准0.4万元/每户、混凝土路面510元/立方米。

时效指标：项目完成及时率≥90%

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年

社会效益指标：提高人民生活水平

生态效益指标：有效改善农村人居生态环境

满意度指标：受益人口满意度为100%。

8

2023年临港区汪疃镇蔬菜大棚项目

用于小阮、大宅库、西英武、北英武4个第一书记村建设蔬菜大棚。余下由镇统筹用于7个经济薄弱村建设蔬菜产业大棚

项目总投资 380.098246 万元，报账支出368.69万元，其中衔接资金总投入 379.4万元，除3%质保金外，已完成报账。

产出数量指标：建设蔬菜大棚4个；

产出数量指标：建设面积8100平方米；

效益指标：年收益率8%；

社会效益：覆盖项目村11个；

时效指标：项目建设及时率100%；

质量指标：工程建成后质量达标率100%；

可持续影响指标：使用时间≥10年；

满意度指标：村民满意度100%。

9

2022年临港区秋季雨露计划

雨露计划（12名在校接受中、高职业教育的建档立卡享受政策贫困户学生，每人每学期发放1500元教育补助资金。）

项目总投资1.8万元，投帐支出1.8万元，完成报账。

数量指标：支持脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中户12名学生完成学业；

成本指标：1500/人；

社会效益：覆盖12名学生；

时效指标：6月底前完成；

满意度指标：受助对象满意度100%。

10

2023年临港区春季雨露计划

雨露计划（14名在校接受中、高职业教育的建档立卡享受政策贫困户学生，每人每学期发放1500元教育补助资金。）

项目总投资2.1万元，报帐支出2.1万元，完成报帐。

数量指标：支持脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中户12名学生完成学业；

成本指标：1500/人；

社会效益：覆盖14名学生；

时效指标：6月底前完成；

满意度指标：受助对象满意度100%。

11

2023年临港区脱贫享受政策人口公益性岗位补助

乡村公益岗（用于脱贫享受政策人口和监测帮扶对象乡村公益性岗位补助）

项目总投资16.2万元，支出16.2万元，完成报账。

数量指标：提供乡村公益性岗位≥50个；

成本指标：1500/人；

效益指标：解决就业问题，增加家庭收入。

满意度指标：服务对象满意度100%。

12

2023年度财政资金扶持发展新型农村集体经济工作

用于三个镇3个集体经济薄弱村兴山、东许家、许家产发展光伏项目

项目总投资90万元，报帐支出90万元，完成报帐。

数量指标：新上光伏项目1处；

成本指标：总投资≤90万元；

社会效益：覆盖项目村3个，年增加村集体收入2万元；

时效指标：项目建设及时率100%；

质量指标：工程建成后质量达标率100%；

可持续影响指标：使用年限≥20年；

时效指标：项目建设及时率100%；

满意度指标：村民对象满意度100%。